西吉县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民法院2018年财政拨款收支总预算   2024.98   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  2024.98  万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括：公共安全支出1688.87万元、社会保障和就业支出186.29万元、医疗卫生与计划生育支出81.61万元、住房保障支出  68.21   万元。

二、关于西吉县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

西吉县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 2024.98   万元，比2017年执行数据减少766.25   万元，下降27.45  %。其中：

人员经费 1179.71    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 383.27   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

西吉县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出 462   万元，其中：

公共财政预算拨款中央一般性转移支付一般行政管理事务2018年预算462万元，比2017年执行数据减少727.48   万元，下降61.16 %。主要用于办案业务费和政法装备费。

三、关于西吉县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西吉县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为    13万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费  13  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 5    万元，其中：因公出国（境）费减少 0   万元，主要原因无出国事宜；公务用车购置费减少 0    万元，主要原因是没有购置公务用车；公务用车运行费减少0万元，主要原因是公车改革后无公务用车运行费；公务接待费减少5万元，主要原因公务接待减少。

四、关于西吉县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元，比2017年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费 0    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元。

五、关于西吉县人民法院2018年收支预算情况的总体说明

西吉县人民法院2018年收入总预算2024.98    万元，支出总预算  2024.98  万元。

收入预算包括：上年结转   0 万元，占 0  %；财政拨款收入  2024.98 万元，占  100 %；事业收入  0  万元，占 0  %；事业单位经营收入  0 万元，占   0%；其他收入   0万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出   1562.98  万元，占77.18   %；项目支出462 万元，事业单位经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，西吉县人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算  383.27   万元，比2017年预算增加127.49 万元，增长50   %。

（二）政府采购情况

2018年，西吉县人民法院政府采购预算 139  万元，其中：政府采购货物预算   139  万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西吉县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋   16649.5 平方米，价值 5742.26   万元；土地价值   14 万元；车辆  17  辆，价值   339.25万元；办公家具价值  204 万元；其他资产价值   1799.88万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  16649.5  平方米，价值  5742.26  万元；土地价值 14 万元；车辆   17 辆，价值339.25 万元；办公家具价值  204 万元；其他资产价值  1799.88 万元。

（四）预算绩效情况

 我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

（五）其他需说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

 西吉人民法院2018年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 (六)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。